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  2023年11月9日,我社收到省审计厅《省农村信用社联合社主任李晓刚同志经济责任审计报告》(琼审委办经企报〔2023〕165号)。省联社高度重视,对审计发现问题照单全收,认真整改。成立整改工作领导小组,先后召开审计委员会、审计整改专题民主生活会,专题研究,深入查摆剖析问题,逐条对照问题梳理,认真制定整改工作方案,布置落实整改任务。现将审计发现主要问题的整改情况公告如下。
  一、基本情况
  省审计厅对我社李晓刚同志2022年1月至2023年6月担任海南省农村信用社联合社主任期间经济责任履行情况进行审计,发现五个方面10个问题、其他方面3个问题共计13个问题,已完成整改问题9个 ,正在整改问题4个,整改率69.23%。对于4个尚未整改完成的问题,严格按照整改工作方案持续整改,直至问题整改完毕。
  二、主要问题
  审计发现“普惠型小微企业贷款增速指标超监管要求”“公司治理和内部管理方面不到位”“内部采购管理办法不完善”“信贷等业务方面管理不到位”“工作人员经商办企业方面监督不到位”等五个方面问题。
  三、处理意见和建议
  省审计厅针对审计发现的主要问题,提出以下审计建议:
  一是省农信社严格执行内控制度规定,强化制度刚性约束力,规范财务核算、资产和服务等管理工作。二是省农信社应督促各行社强化合规经营意识,推动落实风险防控和合规经营等要求,提升防范化解风险能力。
  四、整改情况
  在省审计厅的正确指导下,我社以问题为导向,以突出审计整改质量为工作主线,严格按要求进行全面整改。对审计发现问题逐项进行了分析梳理,查找原因,剖析问题,要求省联社各部门和各行社落实主体责任,细化整改方案,明确整改责任人、整改目标、整改措施和整改时限,建立问题整改台账,实行整改销号制度,确保整改工作落地见效。采取有力措施,持续优化调整信贷结构;完善各项制度,保障制度贯彻实施;强化风险防控,夯实公司治理基石;加快改革步伐提升实力,采取有效措施补充资本;加强长效机制建设,确保合法合规经营,稳步推动海南农信高质量发展。
  五、其他需要公开的内容
  无其他需要公开的内容。
  公告期从2024年2月2日至2024年2月8日(7天)。


  海南省农村信用社联合社
  2024年2月2日

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