根据省联社党委巡察工作统一部署，2023年7月28日至9月28日，省联社党委第六轮巡察第一巡察组对五指山联社党委进行了常规巡察，并于11月27日反馈了巡察意见。巡察反馈问题共39个，截至2024年2月，已整改完成34个，整改完成率87.18%，正在整改5个。根据《中国共产党巡视工作条例》和《海南省农村信用社联合社巡察工作办法（试行）》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。
      一、党委及其主要负责人组织整改落实情况    
      （一）提高政治站位，统一思想认识。五指山联社党委高度重视巡察整改，及时召开党委会专题研究部署巡察整改工作，统一思想认识，增强做好巡察整改工作的责任感、使命感和紧迫感，明确将巡察整改作为一项严肃的政治任务来抓，以从严治党的政治自觉和自我革命的责任担当扎实做好整改工作。
      （二）加强组织领导，明确责任主体。成立巡察整改工作领导小组，由党委书记担任组长，履行第一责任人职责，统筹抓好整改落实；其他班子成员担任副组长，履行好“一岗双责”，抓好分管条线的整改工作；各党支部、部门、网点主要负责人为组员，具体推进负责整改事项的落实，形成层层抓落实的良好整改氛围。
      （三）坚持问题导向，扎实推进整改。由党委书记牵头，研究制定巡察整改工作方案，建立问题整改台账，先后召开13次党委会、4次整改工作推进会研究部署整改工作，切实推进整改任务落实落细落到位。围绕巡察反馈“四个聚焦”方面存在的问题，推进建章立制14项，进一步规范权力运行，并对问题相关责任人给予通报批评、提醒谈话、扣减绩效等问责处理。
      二、集中整改期采取的重要举措和取得成效
      （一）聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况方面
      1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想有差距。
整改情况：一是持续加强学习党的二十大精神及二十届历次全会精神、习近平总书记考察海南时的重要讲话精神等，其中2023年通过党委理论学习中心组学习6次、党委会学习1次；二是认真落实主题教育要求，党委书记在全社讲授专题党课，各党支部开展“我为自贸港建新功”大研讨，并在党员活动室进行学习宣传资料上墙；三是2023年每次党委会均落实“第一议题”制度，进一步持续强化理论武装。
      2.贯彻落实上级决策部署不力。
      整改情况：一是支农支小力度进一步提升，2023年11月末相较6月末，当地贷款占比、农村户籍个人贷款占比均上升，大额贷款占比有所下降；二是持续压降参团房地产贷款，组织开展房地产贷款相关政策制度方面的培训22人次，其中客户经理培训覆盖率92.8%；三是对违规收取的对公客户小额账户管理费全面清查清退，就金融收费情况进行自查，并组织开展金融收费相关政策培训14人次，实现财务人员培训全覆盖；四是对“三定”方案进行修订完善，进一步明确岗位编制。
      3.合规经营意识薄弱。               
      整改情况：一是对相关责任人给予提醒谈话、扣减绩效等问责处理；二是印发关于加强信贷投放管理的提醒通知，规范信贷投放流程，推进完善信贷业务机制建设；三是组织开展信贷方面的各类培训共74人次，实现客户经理培训全覆盖；四是开展贷款核销、干部员工经商办企等专项排查，做到举一反三，全面整改。
      （二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题方面
      1.管党治党责任落实不到位,纪委监督不够深入。
      整改情况：一是党委严格履行全面从严治党主体责任，坚持把管党治党与各项工作相结合，按要求完成2023年全面从严治党任务清单中28项工作内容；二是贯彻落实党中央、省委关于深化纪检监察机构改革、深化“三转”的相关精神和要求，印发文件明确纪委书记分工、专职纪检人员工作职责，支持纪委聚焦主责主业、履行监督执纪问责职能；三是纪委严格落实每月学习制度、主动加强业务能力提升，积极开展节日监督检查、违规吃喝专项监督等各类专项监督排查，并从监督排查中发掘问题线索；四是对相关责任人进行相应问责处理，并对相关责任领导向省联社提交问责建议。
      2.“四风”问题仍然存在。
      整改情况：一是对相关责任人给予通报批评、提醒谈话、扣减绩效等问责处理，并对相关责任领导向省联社提交问责建议；二是组织开展相关信贷制度培训共52人次，实现客户经理培训全覆盖；三是及时更正文件表述错误的内容，组织开展公文方面培训共14人次，并印发关于规范发文的提醒通知，推进规范发文管理；四是针对员工反映强烈的消防安全、环境卫生等方面的问题，已修整、修缮完毕，为员工营造良好生活工作环境；五是对近三年民主生活会会前征求意见落实情况进行自查，班子成员在巡察整改专题民主生活会上就“民主生活会搞形式主义”问题进行对照查摆。
      3.财务管理存在廉洁风险隐患。
      整改情况：一是结合实际制定印发、修订财务管理相关制度文件，明确议事决策程序、住宿费和餐费标准等内容，规范财务报销流程管理，及时堵塞管理漏洞；二是组织开展财务业务培训14人次，实现机关、网点财务人员培训全覆盖，进一步提高业务素质能力。
      （三）聚焦基层党组织建设方面
      1.领导班子自身建设不足。
      整改情况：一是截至2023年12月多项监管指标情况向好，其中逾贷比、非同业单一客户大额风险暴露等指标符合监管要求，贷款集中度保持下降趋势；二是经营业务持续稳步发展，截至2023年12月，剔除政策性银行后贷款市场份额在全辖金融机构中保持排名第一，不良贷款风险化解趋势向好，高质量二维码商户等数字银行业务均按时完成任务目标；三是及时印发2024年第一季度各类业务考核方案，做到早谋划、早部署；四是按省联社要求扎实推进房屋确权工作，完成率100%；五是严格执行党委会议事规则，按规定整理完善党委会议记录纪要，做到规范议事、规范记录；六是理事会下设的各委员会均已按议事规则要求召开会议，关于独立理事、调整理事会下设各委员会成员等事项，将于近期统法后自动化解。
      2.执行新时代党的组织路线存在不足。
整改情况：坚决贯彻落实新时代党的组织路线，树立德才兼备、以德为先、任人唯贤的正确用人导向，将不符合岗位制约的干部员工进行调岗，对任职超期的中层干部进行轮岗，并将未取得信贷资格证的干部调整至非信贷岗位，进一步规范人员任用管理，着力建设高素质干部队伍，推动优秀干部用当其时、用其所长。
      3.履行党建主体责任不力。

      整改情况：一是针对民主生活会征求意见关于员工宿舍区环境未改善等问题，已于巡察期间立行立改，为员工创造良好生活环境；二是严格落实关于召开巡察整改专题民主生活会的要求，班子成员认真准备会议材料，紧扣主题对照深入查摆问题，严肃认真开展批评和自我批评；三是加强基层党建阵地建设，结合实际建立机关党支部党员活动室，及时将党建资料上墙、摆放党建书籍，并在各支部党员活动室布设主题教育海报，持续更新墙上内容。
      （四）巡视、审计以及监管等检查发现问题整改落实情况方面
      1.党委书记履行整改第一责任人责任不到位。
      整改情况：一是按规定为超龄退休员工办理退休手续，并在全辖着力排查是否仍存在“对群众反映的强烈问题消极应对”的情况，经自查暂未发现类似情况，但仍有不足之处，均已明确下一步措施；二是针对被省联社通报整改工作不严不实的问题，及时召开党委会专题研究部署排查整改工作，明确党委书记为整改第一责任人，加大力度推进各类检查问题的整改落实，其中2023年12月底监管、巡察共性、省联社审计发现问题较11月底新增完成整改12个，省联社审计问题整改率100%。
      2.整改责任履行不到位。
      整改情况：一是针对省联社前期检查指出问题但未及时整改的情况，召开理事会审议相关提案后已落实整改；二是对巡视、巡察共性、监管检查以及审计发现问题整改情况进行排查，并加大力度推进应整改未整改问题的整改落实，截至2023年12月底监管、巡察共性、省联社审计发现问题较11月底新增完成整改12个，其中省联社审计问题整改率100%。
      3.同质同类问题屡查屡犯。
      整改情况：一是加强学习省联社关于人员管理的制度文件，对任职超期的中层干部进行轮岗，并结合实际制定印发员工履职回避管理办法，推进完善人事方面机制建设；二是对巡视、巡察共性、监管检查以及审计发现问题进行排查，针对排查发现仍存在同质同类问题屡查屡犯的情况，汇总梳理形成屡查屡犯问题清单并印发提醒通知，推动形成长效机制。
      三、下一步整改工作安排
      一是进一步强化整改职责。加强跟踪督办未完成整改的5个问题，积极主动配合省联社做好省联社管理干部的问责工作，坚持目标不变、力度不减，确保整改落实到位。
      二是强化巡察成果运用。对整改工作中已经建立、完善的各项机制，持续抓好落实；对需要建章立制的，抓住关键环节，及时堵塞制度漏洞；对不科学不健全的制度，进一步规范完善，形成用制度管权管事管人的长效机制。
      三是深入推进全面从严治党。以巡察整改为契机，推动全面从严治党向纵深发展，坚决贯彻民主集中制，加强干部队伍建设，树立正确政绩观和经营理念，着力防范化解金融风险，切实营造风清气正的良好政治生态。
      欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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 中共五指山市农村信用合作联社委员会
                             2024年3月20日